一、贵阳贵阳孔学堂文化传播中心概况
(一)主要职能
1、部门主要职能:贵阳孔学堂东毗大成山，西临花溪河，俯瞰十里河滩，总占地1320余亩，建筑面积近15万平方米，分为“公众教化区”，“中华文化国际研修园”和“文化创意产业园”。自2013年元月1日对外开放以来，邀请海内外名家逢双休日举办传统文化公益讲座370多场，13万听众；举办“开笔礼”、“成人礼”、“中华婚礼”、“敬老礼”、“时节礼”等典礼活动以及春节、清明、端午、中秋、重阳、“二十四节气”等各类民俗文化活动；开展琴棋书画诗礼等“六艺培训”；与国内着名高校及海内外学术机构加强合作交流，广泛开展各类学术交流、研讨活动。贵阳孔学堂落成以来，得到了党和国家领导人的关注并作出重要指示。贵阳孔学堂以传承和弘扬中华优秀传统文化、提升民众道德文明素养、培育践行社会主义核心价值观和增强文化软实力为己任，努力成为贵州对外文化交流的重要平台，成为构筑贵州“精神高地”的重要支撑，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而穷尽其力！
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位内设5个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵阳贵阳孔学堂文化传播中心部门决算包括：本级决算。
二、贵阳贵阳孔学堂文化传播中心2016年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵阳贵阳孔学堂文化传播中心2016年度部门决算情况说明
(一)贵阳贵阳孔学堂文化传播中心2016年度收入支出决算总体情况说明
贵阳贵阳孔学堂文化传播中心2016年度收支决算总计4,438.22万元，与2015年相比，增加1,523.99万元，增长52.29%。主要原因是：1、2016年与2015年相比增加了省级经费1900万元。2、2016年与2015年相比减少了年初结转和结余共计151万元。3、2016年由于“一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)”中减少了200万元。(公开01表合计数) (二)贵阳贵阳孔学堂文化传播中心2016年度收入决算情况说明
本年收入合计4,153.73万元，其中：财政拨款收入2,253.73万元，占54.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1,900万元，占45.74%。
(三)贵阳贵阳孔学堂文化传播中心2016年度支出决算情况说明
本年支出合计3,258.27万元，其中：基本支出453.73万元，占13.93%；项目支出2,804.54万元，占86.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
(四)贵阳贵阳孔学堂文化传播中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵阳贵阳孔学堂文化传播中心2016年度财政拨款收支决算总计2,534.75万元。与2015年相比，减少376.01万元，降低12.92%。主要原因是：2016年与2015年相比减少了一般公共服务支出(类)宣传事务支出(款)其他宣传事务支出(项)170万元和资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)100万元。(公开04表合计数)
(五)贵阳贵阳孔学堂文化传播中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵阳贵阳孔学堂文化传播中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,534.75万元，占本年支出合计的77.79%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少84.44万元，降低3.22%。主要原因是：基本支出增加了112.11万元、项目支出减少了196.55万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵阳贵阳孔学堂文化传播中心2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1753.73万元，占69.19%；文化体育与传媒支出781.02万元，占30.81%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵阳贵阳孔学堂文化传播中心2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2253.73万元，支出决算为2253.73万元，完成当年预算的100%。其中：
(1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。当年预算为453.73万元，支出决算为453.73万元，完成当年预算的100%。
(2)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。当年预算为1300万元，支出决算为1300万元，完成当年预算的100%。
(3)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒支出(项)当年预算为500万元，支出决算为500万元，完成当年预算的100%。。
(六)贵阳贵阳孔学堂文化传播中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵阳贵阳孔学堂文化传播中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出453.73万元，其中：人员经费401.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费52.12万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)贵阳贵阳孔学堂文化传播中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.44万元，比上年增加2.44万元，增长122.12%，增加原因是增加了因公出国(境)费支出3万元，公务用车购置及运行维护费支出减少了0.57万元。其中，因公出国(境)费支出3万元，占67.48%，比上年增加3万元，增长0%，增加原因是2016年我单位有一个批次的出国(境)支出；公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，占32.3%，比上年减少0.57万元，降低28.26%，减少原因是我单位压缩了公务用车的运行维护费支出；公务接待费支出0.01万元，占0.23%，比上年增加0.01万元，增长0%，增加原因是2016年我单位有一个批次的公务接待。具体情况如下：
(1)因公出国(境)费支出3万元。贵阳贵阳孔学堂文化传播中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个，累计7人次。开支内容包括：护照及签证的办理费用、国际机票、国际住宿费等。
(2)公务用车购置及运行维护费1.43万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.43万元。主要用于我单位公务用车的日常运行维护等。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费0.01万元。具体是：
国内公务接待支出0.01万元，主要是公务接待餐费。贵阳贵阳孔学堂文化传播中心2016年国内公务接待1批次，1人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵阳贵阳孔学堂文化传播中心2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2016贵阳贵阳孔学堂文化传播中心机关运行经费支出0万元，比2015年降低0万元。本单位为全额事业单位，无机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。
2016年贵阳贵阳孔学堂文化传播中心政府采购支出总额1123.25万元，其中：政府采购货物支出312.48万元、政府采购工程支出50.41万元、政府采购服务支出760.36万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，贵阳贵阳孔学堂文化传播中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是：普通业务用车)；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、预算绩效管理工作开展情况
(1)项目绩效评价工作开展情况：项目绩效目标、本单位项目分为5项，分别为1、教化区物业管理，主要目标是保确保教化区卫生、安保秩序未、为开展各项公益活动及传统文化文化提供良好的环境。2、研修园区物业管理，主要目标是保确保研修园区卫生、安保秩序未、为开展各各高校入住研修园开展学术报告、学术成果、举办各项大活动提供良好的环境。3、教化区运行维护费，主要目标是维修维护教化区整体建筑物及其他工程改造，为教化区水、电、气、通讯及绿化养护等提供保障。4、修园区运行维护费，主要目标是维修维护研修园区整体建筑物及其他工程改造，为研修园区水、电、气、通讯及绿化养护等提供保障。5、各项公益及传统文化活动支出，主要目标是举行各项公益活动及传统文化活动的专家咨询费、讲课费、机票、食宿、舞台搭建等经费支持。支出绩效评价按照年初预算经费，审核各项经费支出的合理合法性，项目进度，活动完成情况支出。
(2)绩效评价工作取得的成效：紧紧抓住预算绩效评审、运行监督、绩效评价三个核心环节，初步建立以财政支出绩效评价和预算绩效评审为主题的预算支出管理新机制。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)：指反映贵阳贵阳孔学堂文化传播中心事业单位基本支出。
(十七)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：指反映贵阳贵阳孔学堂文化传播中心园区正常运行维护的项目支出
(十八)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒支出(项)：反映贵阳贵阳孔学堂文化传播中心各项传统文化公益活动项目支出。
(十九)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)：反映指贵阳贵阳孔学堂文化传播中心支持工业和信息产业发展的支出。
