一、部门概况
1、部门主要职能:贵阳孔学堂东毗大成山，西临花溪河，俯瞰十里河滩，总占地1320余亩，建筑面积近15万平方米，分为“公众教化区”，“中华文化国际研修园”和“文化创意产业园”。自2013年元月1日对外开放以来，邀请海内外名家逢双休日举办传统文化公益讲座370多场，13万听众；举办“开笔礼”、“成人礼”、“中华婚礼”、“敬老礼”、“时节礼”等典礼活动以及春节、清明、端午、中秋、重阳、“二十四节气”等各类民俗文化活动；开展琴棋书画诗礼等“六艺培训”；与国内着名高校及海内外学术机构加强合作交流，广泛开展各类学术交流、研讨活动。贵阳孔学堂落成以来，得到了党和国家领导人的关注并作出重要指示。贵阳孔学堂以传承和弘扬中华优秀传统文化、提升民众道德文明素养、培育践行社会主义核心价值观和增强文化软实力为己任，努力成为贵州对外文化交流的重要平台，成为构筑贵州“精神高地”的重要支撑，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而穷尽其力！
2、部门预算构成:我单位为市委直属事业单位，所需经费主体由市财政全额预算管理。设4个内设机构，分别是：办公室(理事会办公室)、推广部、研修部、产业开发部。
3、部门人员构成:编制人数为55名，其中管理人员36名，专业技术人员19名。实有人员35人。
二、部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况总体说明:2017年部门收入预算2446.89万元，全部为公共财政预算拨款收入。其中：人员经费支出366.76万元，商品和服务支出50.51万元、对个人和家庭的补助29.62万元、项目支出2000万元。
2、部门预算中项目支出安排情况说明:2017年项目支出2000万元，其中各项公益传统文化活动经费500万元，物业管理费720.61万元，运行维护费及阳明纪念馆建设经费779.39万元。各项传统文化、公益活动经费用于举办“开笔礼”、“成人礼”、“中华婚礼”、“敬老礼”、“时节礼”等典礼活动以及春节、清明、端午、中秋、重阳、“二十四节气”等各类民俗文化活动；开展琴棋书画诗礼等“六艺培训”；。物业管理费用于聘请为园区进行清洁、绿化、安保等工作的物业费用。运行维护费及阳明纪念馆建设经费用于水费、电费、取暖费、维修维护等费用和阳明馆建设经费
3、部门预算"三公"经费情况说明:
(1)公务接待费预算安排为10万元，用于接待国内外来访交流各专家学者公务活动费用。与2016年持平。
(2)公务用车运行维护费2.3万元，用于车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等支出。与2016年持平。
因公出国(境)费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
4、政府性基金预算支出情况的说明:我单位2017年部门预算不存在此项预算。
5、其他重要事项的情况说明：
(1)机关运行经费：此项指标为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。由于我单位是全额拨款事业单位，因此不存在此项指标。
(2)政府采购情况：2017年贵阳贵阳孔学堂文化传播中心政府采购预算总额832万元，其中：政府采购货物预算332万元，政府采购工程预算300万元，政府采购服务预算200万元。
(3)国有资产占有使用情况：贵阳贵阳孔学堂文化传播中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)
(4)绩效目标设置情况：2017年贵阳贵阳孔学堂文化传播中心单位项目均实行绩效目标管理，实行绩效目标管理的预算资金为2000万元。
6、专业性名词解释：
(1)公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
(3)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(4)项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(5)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)：指反映贵阳贵阳孔学堂文化传播中心事业单位基本支出。
(6)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：指反映贵阳贵阳孔学堂文化传播中心园区正常运行维护的项目支出
(7)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒支出(项)：反映贵阳贵阳孔学堂文化传播中心开展各项传统文化公益活动项目支出。
(8)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
